一、部門基本情況
1、陸豐市畜牧獸醫(yī)局主要職能是為我市的畜牧業(yè)發(fā)展提供保障、畜牧技術(shù)推廣、資源保護(hù)、畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全和監(jiān)督等。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):人秘股、獸醫(yī)股、畜牧股、法規(guī)股四個(gè)股室(參照公務(wù)員管理法單位,人員編制24名),屬下設(shè)立市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(財(cái)政補(bǔ)助一類,人員編制5名)、市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(財(cái)政補(bǔ)助一類,人員編制8名),市畜牧技術(shù)推廣站(財(cái)政補(bǔ)助一類,人員編制5名)、各鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(人財(cái)政補(bǔ)助一類,員編制54名)共23個(gè)股級(jí)事業(yè)單位。
2、我局列入部門決算編制,現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)公務(wù)員18名、工勤人員2名、事業(yè)編制財(cái)政全額撥款的20人和事業(yè)編制財(cái)政差額撥款的45人(鎮(zhèn)級(jí)畜牧獸醫(yī)站),在編人員共85名;財(cái)政供養(yǎng)退休人員31人,遺屬供養(yǎng)7人。
二、收入決算說(shuō)明
2013年收入決算477.57萬(wàn)元(詳見(jiàn)表一),其中財(cái)政撥款收入431.97萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入431.97萬(wàn)元,其他收入8.02萬(wàn)元,事業(yè)收入15.5萬(wàn)元上年結(jié)轉(zhuǎn)11.07萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入11.00萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2013年支出決算477.57萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出443.04萬(wàn)元。
2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分基本支出443.04萬(wàn)元(詳見(jiàn)表二),占93.1%其中:工資福利支出232.68萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出115.73萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出94.32萬(wàn)元,其他資本性支出0.3萬(wàn)元,項(xiàng)目決算支出32.92萬(wàn)元(詳見(jiàn)表三),占6.9%主要支出項(xiàng)目是動(dòng)物防疫監(jiān)控體系建設(shè)。
2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目共支出32.92萬(wàn)元,具體情況如下:
商品服務(wù)支出2130108病害蟲(chóng)控制共27.92萬(wàn)元,其中17.92是用于實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)改建及冷庫(kù)建設(shè),10萬(wàn)元是補(bǔ)助基層獸醫(yī)站動(dòng)物防疫工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2130109災(zāi)害救助,5萬(wàn)元是用于“天兔”救災(zāi)。
2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出8.33 萬(wàn)元(詳見(jiàn)表四),具體情況如下:
1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.93萬(wàn)元,主要包括:
2、公務(wù)車2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.93萬(wàn)元,平均每輛3.465萬(wàn)元,
3、公務(wù)接待費(fèi)支出1.40萬(wàn)元,用于接洽基層上級(jí)單位公務(wù)來(lái)往的人員。
表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:陸豐市畜牧獸醫(yī)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 431.97 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 84.85 |
其中:公共預(yù)算撥款 | 行政事業(yè)單位離退休 | 82.98 | |
政府性基金 | 事業(yè)單位離退休 | 82.98 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 11.00 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.87 |
三、事業(yè)收入 | 15.50 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.87 |
其中:財(cái)政專戶管理資金 | 15.50 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 19.47 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 醫(yī)療保障 | 19.47 | |
五、附屬單位繳款收入 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.47 | |
六、其他收入 | 8.02 | 農(nóng)林水事務(wù) | 364.21 |
農(nóng)業(yè) | 356.21 | ||
行政運(yùn)行 | 141.10 | ||
事業(yè)運(yùn)行 | 135.64 | ||
病蟲(chóng)害控制 | 36.92 | ||
災(zāi)害救助 | 5.00 | ||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 | 1.53 | ||
其他農(nóng)業(yè)支出 | 36.02 | ||
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 8.00 | ||
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 8.00 | ||
住房保障支出 | 9.04 | ||
住房改革支出 | 9.04 | ||
住房公積金 | 9.04 | ||
本 年 收 入 合 計(jì) | 466.50 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 477.57 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11.07 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |
合 計(jì) | 合 計(jì) | ||
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
表二:2013年部門財(cái)政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:陸豐市畜牧獸醫(yī)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
合計(jì) | 444.64 | 444.64 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 84.85 | 84.85 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 82.98 | 82.98 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 82.98 | 82.98 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.87 | 1.87 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.87 | 1.87 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 19.47 | 19.47 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 19.47 | 19.47 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.47 | 19.47 | ||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 331.29 | 331.29 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 323.29 | 323.29 | ||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 141.10 | 141.10 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 135.64 | 135.64 | ||
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 36.92 | 36.92 | ||
2130119 | 災(zāi)害救助 | 5.00 | 5.00 | ||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 | 1.53 | 1.53 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 10.00 | ||
2139999 | 其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 8.00 | 8.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.04 | 9.04 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.04 | 9.04 | ||
2210201 | 住房公積金 | 9.04 | 9.04 | ||
注:資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 |
表三:2013年部門財(cái)政撥款支出決算表(項(xiàng)目支出) | |||||
單位名稱:陸豐市畜牧獸醫(yī)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
合計(jì) | 32.92 | 32.92 | |||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 32.92 | 32.92 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 32.92 | 32.92 | ||
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 27.92 | 27.92 | ||
2130119 | 災(zāi)害救助 | 5.00 | 5.00 | ||
注:資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 |