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2013年度陸豐市畜牧獸醫(yī)局部門決算信息公開(kāi)
2014-12-11 23:00:51 陸豐市畜牧獸醫(yī)局 字體:

 

 

一、部門基本情況

1、陸豐市畜牧獸醫(yī)局主要職能是為我市的畜牧業(yè)發(fā)展提供保障、畜牧技術(shù)推廣、資源保護(hù)、畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全和監(jiān)督等。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):人秘股、獸醫(yī)股、畜牧股、法規(guī)股四個(gè)股室(參照公務(wù)員管理法單位,人員編制24名),屬下設(shè)立市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(財(cái)政補(bǔ)助一類,人員編制5名)、市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(財(cái)政補(bǔ)助一類,人員編制8名),市畜牧技術(shù)推廣站(財(cái)政補(bǔ)助一類,人員編制5名)、各鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(人財(cái)政補(bǔ)助一類,員編制54名)共23個(gè)股級(jí)事業(yè)單位。

2、我局列入部門決算編制,現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)公務(wù)員18名、工勤人員2名、事業(yè)編制財(cái)政全額撥款的20人和事業(yè)編制財(cái)政差額撥款的45人(鎮(zhèn)級(jí)畜牧獸醫(yī)站),在編人員共85名;財(cái)政供養(yǎng)退休人員31人,遺屬供養(yǎng)7人。

二、收入決算說(shuō)明

2013年收入決算477.57萬(wàn)元(詳見(jiàn)表一),其中財(cái)政撥款收入431.97萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入431.97萬(wàn)元,其他收入8.02萬(wàn)元,事業(yè)收入15.5萬(wàn)元上年結(jié)轉(zhuǎn)11.07萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入11.00萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

2013年支出決算477.57萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出443.04萬(wàn)元。

2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分基本支出443.04萬(wàn)元(詳見(jiàn)表二),占93.1%其中:工資福利支出232.68萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出115.73萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出94.32萬(wàn)元,其他資本性支出0.3萬(wàn)元,項(xiàng)目決算支出32.92萬(wàn)元(詳見(jiàn)表三),占6.9%主要支出項(xiàng)目是動(dòng)物防疫監(jiān)控體系建設(shè)。

2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目共支出32.92萬(wàn)元,具體情況如下:

商品服務(wù)支出2130108病害蟲(chóng)控制共27.92萬(wàn)元,其中17.92是用于實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)改建及冷庫(kù)建設(shè),10萬(wàn)元是補(bǔ)助基層獸醫(yī)站動(dòng)物防疫工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2130109災(zāi)害救助,5萬(wàn)元是用于“天兔”救災(zāi)。

2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出8.33 萬(wàn)元(詳見(jiàn)表四),具體情況如下:

1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.93萬(wàn)元,主要包括:

2、公務(wù)車2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.93萬(wàn)元,平均每輛3.465萬(wàn)元,

3、公務(wù)接待費(fèi)支出1.40萬(wàn)元,用于接洽基層上級(jí)單位公務(wù)來(lái)往的人員。

 

表一:2013年部門收支決算總表
單位名稱:陸豐市畜牧獸醫(yī)局 單位:萬(wàn)元
                                                      
項(xiàng)                    決算數(shù) 項(xiàng)             決算數(shù)
一、財(cái)政撥款 431.97 社會(huì)保障和就業(yè) 84.85
    其中:公共預(yù)算撥款   行政事業(yè)單位離退休 82.98
          政府性基金   事業(yè)單位離退休 82.98
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 11.00 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.87
三、事業(yè)收入 15.50 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.87
其中:財(cái)政專戶管理資金 15.50 醫(yī)療衛(wèi)生 19.47
四、經(jīng)營(yíng)收入   醫(yī)療保障 19.47
五、附屬單位繳款收入   事業(yè)單位醫(yī)療 19.47
六、其他收入 8.02 農(nóng)林水事務(wù) 364.21
    農(nóng)業(yè) 356.21
    行政運(yùn)行 141.10
    事業(yè)運(yùn)行 135.64
    病蟲(chóng)害控制 36.92
    災(zāi)害救助 5.00
    農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 1.53
    其他農(nóng)業(yè)支出 36.02
    其他農(nóng)林水事務(wù)支出 8.00
    其他農(nóng)林水事務(wù)支出 8.00
    住房保障支出 9.04
    住房改革支出 9.04
    住房公積金 9.04
       
       
       
       
       
          計(jì) 466.50           計(jì) 477.57
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額   結(jié)余分配  
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11.07 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  
       
    計(jì)       計(jì)  
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。

 

表二:2013年部門財(cái)政撥款支出決算表(基本支出)
單位名稱:陸豐市畜牧獸醫(yī)局 單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 公共預(yù)算支出決算數(shù) 政府性基金
支出決算數(shù)
備注
  合計(jì) 444.64 444.64    
208 社會(huì)保障和就業(yè) 84.85 84.85    
20805 行政事業(yè)單位離退休 82.98 82.98    
2080502 事業(yè)單位離退休 82.98 82.98    
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.87 1.87    
2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.87 1.87    
210 醫(yī)療衛(wèi)生 19.47 19.47    
21005 醫(yī)療保障 19.47 19.47    
2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 19.47 19.47    
213 農(nóng)林水事務(wù) 331.29 331.29    
21301 農(nóng)業(yè) 323.29 323.29    
2130101 行政運(yùn)行 141.10 141.10    
2130104 事業(yè)運(yùn)行 135.64 135.64    
2130108 病蟲(chóng)害控制 36.92 36.92    
2130119 災(zāi)害救助 5.00 5.00    
2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 1.53 1.53    
2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 10.00 10.00    
2139999 其他農(nóng)林水事務(wù)支出 8.00 8.00    
221 住房保障支出 9.04 9.04    
22102 住房改革支出 9.04 9.04    
2210201 住房公積金 9.04 9.04    
           
           
           
           
           
注:資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。

 

表三:2013年部門財(cái)政撥款支出決算表(項(xiàng)目支出)
單位名稱:陸豐市畜牧獸醫(yī)局 單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 公共預(yù)算支出決算數(shù) 政府性基金
支出決算數(shù)
備注
  合計(jì) 32.92 32.92    
213 農(nóng)林水事務(wù) 32.92 32.92    
21301 農(nóng)業(yè) 32.92 32.92    
2130108 病蟲(chóng)害控制 27.92 27.92    
2130119 災(zāi)害救助 5.00 5.00    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
注:資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。

 

表四:“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表

 單位名稱:陸豐市畜牧獸醫(yī)局                                                                       單位:萬(wàn)元
科目編號(hào) 科目名稱 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
合計(jì) 8.33   6.93   6.93 1.4
213 農(nóng)林水事務(wù) 8.33   6.93   6.93 1.4
21301 農(nóng)業(yè) 8.33   6.93   6.93 1.4
2130104 事業(yè)運(yùn)行 8.33   6.93   6.93 1.40
注:各部門(單位)公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金額,細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目,并根據(jù)實(shí)際情況自行公開(kāi)因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、車輛購(gòu)置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。

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