目錄

第一部分  部門(mén)概況
第二部分  2015年度部門(mén)決算公開(kāi)表
第三部分  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門(mén)概況

一、 部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)決算為本級(jí)決算。
陸豐市技工學(xué)校創(chuàng)辦于1987年秋，是一所經(jīng)原省計(jì)委批辦的全日制技工學(xué)校。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置有辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、招生就業(yè)辦公室、學(xué)生處、保衛(wèi)股。主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針和《職業(yè)教育法》；承擔(dān)中等技工學(xué)歷教育和中級(jí)技能人才培養(yǎng)；開(kāi)展農(nóng)民工培訓(xùn)、下崗人員就業(yè)再就業(yè)培訓(xùn)，在崗職業(yè)技能提升培訓(xùn)和退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)及公職人員在崗位培訓(xùn)。
（二）部門(mén)人員構(gòu)成
部門(mén)共有編制60人，在職人員41人，其中財(cái)政供養(yǎng)41人；離退休8人，其中財(cái)政供養(yǎng)8人，遺囑供養(yǎng)0人。
 
 
第二部分  2015年陸豐市技工學(xué)校部門(mén)決算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：決算公開(kāi)表


第三部分 2015年陸豐市技工學(xué)校部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2015年部門(mén)決算收入合計(jì)654.71萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)減少322.18萬(wàn)元，減少32%。主要原因是減少專(zhuān)款建設(shè)資金。其中：財(cái)政撥款收入652.38萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入2.34萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2015年決算支出合計(jì)496.31萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加10.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要原因是增加財(cái)政撥款收入。其中：財(cái)政撥款支出493.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99%。財(cái)政撥款支出中基本支出314.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出64%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出179.4萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出36%，主要用于國(guó)家助學(xué)金、技校建設(shè)資金、技工學(xué)校免學(xué)費(fèi)和退役士兵技能培訓(xùn)。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
本部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.06萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少2萬(wàn)元，下降28%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.05萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的80%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.05萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0.21萬(wàn)元，下降5%。下降的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理，從而減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出費(fèi)用 。
（三）公務(wù)接待費(fèi)1.01萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的20%。2015年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次20個(gè)，共100人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少1.79萬(wàn)元，下降64%。下降的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費(fèi)用。
四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2015年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55萬(wàn)元，比上年減少42萬(wàn)元，減少44%，主要原因是：嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開(kāi)支。包括：辦公費(fèi)27.7元，印刷費(fèi)0.84萬(wàn)元，水費(fèi)1.32萬(wàn)，電費(fèi)10.28萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.26萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.23萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.76萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.01萬(wàn)元等。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2015年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
七、決算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
 
 
 
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
 
 
 
第五部分  名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公 ” 經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。