2016年陸豐市市場物業(yè)管理局部門決算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

陸豐市市場物業(yè)管理局是市政府賦予行政管理職能參公的正科級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市市場物業(yè)管理、規(guī)范、開發(fā)。屬下12個管理所，分布在陸豐市各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為正股級自負(fù)盈虧事業(yè)單位。本單位無下屬單位,本部門決算為本級決算。

主要職能是對市場開展管理，安全生產(chǎn)監(jiān)督，規(guī)范、開發(fā)。使市場更具科學(xué)性。

（二）人員構(gòu)成情況

陸豐市市場物業(yè)管理局核實編制名，共設(shè)5個股室，12個物業(yè)所，其中財政供養(yǎng)人員24人，自籌人員126人，現(xiàn)實有人187人；市局有核定編制24人，；屬下物業(yè)所共計12個所，核定編制126名，現(xiàn)實有人員138名，經(jīng)費(fèi)自理。局現(xiàn)有退休人員6名，其中屬財政供養(yǎng)人員6名。

二、收入決算情況說明

    本部門2016年度收入合計626.3萬元，與2015年度相比，收入總計減少904.53萬元，下降59.09%。主要原因：一次性買斷工齡人數(shù)減少,財政對應(yīng)撥入款項減少.其中：財政撥款收入575.85萬元，占本年收入合計的92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入50.65萬元，占本年收入合計的8%.

三、支出決算情況說明

    本部門2016年度支出合計692.76萬元。與2015年度相比，支出總計減少775.71萬元，下降52.82 %。主要原因買斷工齡人數(shù)減少,對應(yīng)支出減少。其中：財政撥款支出644.53萬元，占本年支出合計的93.15%。財政撥款支出中基本支出604.91萬元，占本年財政撥款支出93.85%，基本支出用于：人員工資,辦公費(fèi)用,醫(yī)保,社保等支出；項目支出39.62萬元，占本年財政撥款支出6.15%,主要用于：公共服務(wù)支出。

    四、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算說明

“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

物業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.06萬元，支出決算數(shù)與2015年持平.                  

1.因公出國（境）費(fèi)決算0萬元， 2016年度因公出國（境）費(fèi)決算支出與2015年度減持平.

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算8.06萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬元。2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出與2015年度持平

3.公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元， 2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出與2015年度持平

五、政府采購支出情況說明

本部門2016年度沒有政府采購支出，政府采購金額0萬元，

    六、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結(jié)果情況說明

收入與支出相對比較合理.

收入與支出相對比較合理.

七、本機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

1：工資福利支出共406.45：其中分為，基本工資126萬，津貼補(bǔ)貼147.8萬，其它社會保障交費(fèi)100.98萬，其它工資福利31.58萬。

2：商品和服務(wù)支出共157.35萬，其中分為，辦公費(fèi)19.29萬，印刷費(fèi)0.2萬，水費(fèi)0.96萬，電費(fèi)2.23萬，物業(yè)管理費(fèi)24.83萬，差旅費(fèi)9.06萬，維護(hù)費(fèi)59.53萬，會議費(fèi)1.11萬，勞務(wù)費(fèi)14.90萬，業(yè)務(wù)費(fèi)4.80萬，公車維護(hù)費(fèi)4萬，其它交通費(fèi)5.46萬，其它商品和服務(wù)支出6.02萬。

3：對個人和家庭的補(bǔ)助支出共128.96萬，其中分為，退休費(fèi)10.16萬，生活補(bǔ)助費(fèi)94.74萬，醫(yī)療費(fèi)11.43萬，住房公積9.03萬，物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼3.6萬。

八、國有資產(chǎn)占有情況中，單位價值50萬元以上通過設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）數(shù)。

無有。

陸豐市市場物業(yè)管理部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表

其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。