2016年陸豐市司法局部門(mén)決算

基本情況說(shuō)明

 

 

目錄

 

 

第一部分 部門(mén)概況

 

第二部分 2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表

 

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

 

第五部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、 部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門(mén)無(wú)下屬單位，本部門(mén)為本級(jí)決算單位。

主要職能：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作法規(guī)、方針、政策，制定我市司法行政工作規(guī)劃并組織實(shí)施；2.負(fù)責(zé)法制宣傳、管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師工作以及公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作；3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教工作和指導(dǎo)法律服務(wù)工作，參與社會(huì)治安綜合治理；4.負(fù)責(zé)全市法學(xué)教育和司法行政對(duì)外交流及參與司法協(xié)助工作；5.領(lǐng)導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的思想工作；6.承辦市人民政府和上級(jí)司法行政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)職能設(shè)置政工辦公室、秘書(shū)股、宣傳教育股、法規(guī)股、基層管理股、公證律師管理股、社區(qū)矯正股。下設(shè)機(jī)構(gòu)：陸豐市法律援助處、廣東省陸豐市公證處、陸豐市公職律師事務(wù)所、21個(gè)司法所。

（二）部門(mén)人員構(gòu)成

司法局編制數(shù)96名,其中機(jī)關(guān)政法專(zhuān)項(xiàng)編制16名，司法所政法專(zhuān)項(xiàng)編制45名，事業(yè)編制11名，后勤人員編制24名。2016年底實(shí)有在職人員79人，離退休人員20人。

 

第二部分 2016年陸豐市司法局部門(mén)決算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：決算公開(kāi)表

 

第三部分 2016年陸豐市司法局部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年部門(mén)決算收入合計(jì)1274.82萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加 107.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.25 %。主要原因是一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金。其中：財(cái)政撥款收入1263.99萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的99.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入10.83萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年決算支出合計(jì)1441.17萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加 605.39 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 72.43%。主要原因是一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金；三是2015年底部分專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2016年支出。其中：財(cái)政撥款支出1430.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.25%。財(cái)政撥款支出中基本支出718.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出50.22%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出712萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出49.78%。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.76萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少7.56萬(wàn)元，下降33.87%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算14.76萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算14.76萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少7.56萬(wàn)元，下降33.87%。下降的原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理，控制車(chē)輛使用。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是;沒(méi)有公務(wù)接待。

四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.96萬(wàn)元，比上年增 102.71萬(wàn)元，增加155%，主要原因是：一是辦公費(fèi)和印刷費(fèi)等的增加；二是新增多個(gè)業(yè)務(wù)信息平臺(tái)的建立產(chǎn)生的維護(hù)費(fèi)等。包括：辦公費(fèi)39.67元，印刷費(fèi)32.5，水費(fèi)0.25萬(wàn)，電費(fèi)5.39萬(wàn)元，郵電費(fèi)8.45萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.40萬(wàn)元，，會(huì)議費(fèi)12.48萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.46萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)15.95萬(wàn)元,維修（護(hù)）費(fèi)24.64萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.76萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年公務(wù)用車(chē)無(wú)變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

 

 第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

 

 第五部分 名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。