陸豐市農(nóng)機局2017年部門預(yù)算編制
說 明
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制農(nóng)機局2017年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置
陸豐市農(nóng)機局是市政府賦予行政管理職能參公的正科級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)督管理以及農(nóng)機新機具，新技術(shù)的推廣、示范、農(nóng)業(yè)機械及其駕駛（操作）人員的安全教育及培訓(xùn)等工作。內(nèi)設(shè)人秘股、農(nóng)機安全執(zhí)法檢查股、農(nóng)機管理股、財務(wù)股、農(nóng)機推廣股等五個正股級機構(gòu)；屬下5個農(nóng)機技術(shù)推廣區(qū)域站，為正股級公益一類事業(yè)單位。主要職能是引進(jìn)、試驗、示范、推廣關(guān)鍵農(nóng)機新技術(shù)、新產(chǎn)品；協(xié)助主管局開展管理，安全生產(chǎn)監(jiān)督，以及農(nóng)機行政職能工作等。市農(nóng)機學(xué)校為正股級公益二類事業(yè)單位，主要任務(wù)是開展農(nóng)業(yè)機械技術(shù)人才的理論教學(xué)，駕駛（操作）人員的技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)機管理人員及鎮(zhèn)、村（社）干部管理技術(shù)培訓(xùn)等。
（二）、人員構(gòu)成情況
根據(jù)《陸豐市農(nóng)機局機構(gòu)編制方案》（陸機編[2013 ]2號）規(guī)定，陸豐市農(nóng)機局核實編制24名，現(xiàn)實有人數(shù)42人，其中財政供養(yǎng)人員35人；市農(nóng)機技術(shù)推廣區(qū)域站每站核定編制6名共30名，現(xiàn)實有人員19名；市農(nóng)機學(xué)校核定編制20名，現(xiàn)實有人員14名，現(xiàn)有退休人員38名。
（三）本部門預(yù)算為本級預(yù)算，無下屬單位。（下設(shè)的農(nóng)機技術(shù)推廣區(qū)域站非獨立核算單位）
二、部門預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算收入總計5268527.76元，與上年相比，收入總計增加1395527.76元，增長36.03%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中財政預(yù)算撥款收入5268527.76元（農(nóng)機局4279956.92元；農(nóng)機站988570.84元）。
2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
本部門2016年預(yù)算支出合計5268527.76元，與上年相比，支出總計增加1395527.76元，增長36.03%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。
（一）工資福利支出部分
在職人員支出3062518.24元（其中：農(nóng)機局2209401.24元，農(nóng)機站853117.00元）。其中財政撥款3062518.24元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共453500.00元（農(nóng)機局425000元，農(nóng)機站28500元），包括基本專項支出280000元。其中財政撥款453500元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出1401252元，住房公積金193861.44元（農(nóng)機局132744.96元，農(nóng)機站61116.48元）） ,事業(yè)單位醫(yī)療145396.08元（農(nóng)機局99558.72元，農(nóng)機站45837.36元），其他對個人和和家庭補助12000元。其中財政撥款1752509.52元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出6.50萬元，支出數(shù)比上年增加2.50萬元，增長38.46%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算4萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費2.50萬元，占“三公”經(jīng)費總額的38.46%。2017年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次81個，共412人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度增加2.50萬元，增長20%。主要原因是各項業(yè)務(wù)相對增加。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出42.5萬元，比上年增加4.40萬元，增長11.55%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費10.50元，農(nóng)機監(jiān)管經(jīng)費4萬元，農(nóng)機推廣經(jīng)費9萬元，農(nóng)機安全監(jiān)理經(jīng)費5萬元，農(nóng)機事故應(yīng)急救援經(jīng)費5萬元，免征收費項目補助5萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
八、名稱解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
7、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
14、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
16、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
