陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制    

說     明    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制東海鎮(zhèn)人民政府2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：    

一、部門基本情況      

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置    

東海鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號管理規(guī)定，東海鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：    

　?。?span lang="EN-US">1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。    

　?。?span lang="EN-US">2）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。    

　?。?span lang="EN-US">3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。    

　?。?span lang="EN-US">4）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。    

　?。?span lang="EN-US">5）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

　?。?span lang="EN-US">6）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。    

　?。?span lang="EN-US">7）維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。    

　?。?span lang="EN-US">8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。    

　　黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。    

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況      

2017年初，東海鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共82人，其中行政編制61人，工勤編制9人，事業(yè)編制12人。實(shí)際在職人員72人，其中行政在職61人，工勤在職9人，事業(yè)在職2人；離退休人43人，遺囑人員25人。經(jīng)費(fèi)自理129人    

二、2017年度部門預(yù)算公開表      

詳見2017年陸豐市東海人民政府附表    

三、2017年度部門預(yù)算情況說明    

1. 本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府1個(gè)單為,未含下級單位。與上年一樣沒有發(fā)生增長變化。    

2. 預(yù)算收支情況說明。2017年部門預(yù)算收入總計(jì)747.56元，全部財(cái)政預(yù)算撥款收入747.56元與2016年相比增加6.34%，主要為人員工資增長。其中    

（一）工資福利支出部分      

在職人員支出 447.81萬元；包括基本工資184.7萬元，津貼補(bǔ)貼 186.36萬元，獎(jiǎng)金15.39元，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)7.6萬元，其他工資福利5.56 萬元。其中財(cái)政撥款44.78萬元。    

（二）商品和服務(wù)支出部分      

日常公用支出共21.6萬元為定額公用經(jīng)費(fèi)216000萬元。薄弱者和財(cái)力補(bǔ)助25萬元，東河管理費(fèi)12萬元。    

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分      

離退休人員工資性支出183.41萬元，住房公積金29.58萬元 ,其他對個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）5.35萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)22.18萬元。    

3．部門收入總體情況表補(bǔ)充說明： 2017年預(yù)算收入為747.56萬元，與2016年相比增加6.34%，主要為人員工資增長。    

4. 財(cái)政撥款收支總體情況表：預(yù)算支出為財(cái)政撥款收入747.56萬元，與2016年相比增加6.34%，主要為人員工資增長。    

5. 政府性基金預(yù)算支出情況表說明：2017年東海鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未與批復(fù)。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：預(yù)算安排2017年東海人民政府747.56萬元，與2016年相比增加6.34%，主要為人員工資增長。    

7. 政府采購安排情況說明：2017年東海人民政府未作預(yù)算采購安排。與2016年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。    

8國有資產(chǎn)占有使用情況：2017東海人民政府未作預(yù)算安排。與2016年相比一樣。    

9預(yù)算績效管理工作開展：2017年預(yù)算績效管理工作開展未作安排，也未有相關(guān)制度安排。    

10.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明      

（1）2017年市財(cái)政預(yù)算安排陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，2015年比一樣，增長率為0%。未作預(yù)算安排和批復(fù)（2）2016年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為2萬元，和2015年比一樣，增長率為0%。（3）2016年市財(cái)政預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)0 萬元，與2015年相比一樣，增長率為0%。未作預(yù)算安排和批復(fù)。（4）2016年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，與2015年相比一樣，增長率為0%。未作預(yù)算安排和批復(fù)。    

四 、其他需要說明的事項(xiàng)      

無其他說明事項(xiàng)。    

五、名詞解釋      

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋：(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。(2)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(3)支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

（15）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。