陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算基本情況說明    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預算公開表    

第三部分  2017年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府 2017年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：      

一、部門基本情況      

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構設置      

    潭西鎮(zhèn)人民政府按陸機編文件號管理規(guī)定，潭西鎮(zhèn)人民政府部門設置分為綜合性辦公室8個：      

　?。?span lang="EN-US">1）黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。      

　?。?span lang="EN-US">2）人大辦公室：負責人大日常事務的工作。      

　?。?span lang="EN-US">3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。      

　　（4）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。      

　?。?span lang="EN-US">5）農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      

　　（6）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。      

　?。?span lang="EN-US">7）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。      

　?。?span lang="EN-US">8）規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎設施的建設管理。      

　　黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規(guī)定設置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設置。      

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況      

潭西鎮(zhèn)人民政府共有編制42名 ，在職人員44人，其中財政養(yǎng)44人；離退休15人，其中財政供養(yǎng)15人。      

二．本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。    

第二部分  2017年度部門預算公開表    

具體公開表格見附件：預算公開表    

第三部分  2017年度部門預算情況說明    

一、部門預算收支情況變化說明      

2017年部門預算收入總計411.71元，其中財政預算撥款收入411.71元。與上年相比總計增加了81.43萬元，增長9.61%。主要原因：全年預算增加全年社會保障和就業(yè).醫(yī)療以及薄弱鎮(zhèn)財力轉(zhuǎn)移支付等政府投入。    

2017年部門預算支出具體詳細如下：      

（一）工資福利支出部分      

2017年部門預算支出總計411.71元，其中財政預算撥款收入411.71元。與上年相比總計增加了36.11萬元，增長9.61%。主要原因：全年預算增加全年社會保障和就業(yè).醫(yī)療以及薄弱鎮(zhèn)財力轉(zhuǎn)移支付等支出。    

在職人員支出266.57元；包括基本工資105.45元，津補貼112.40元，獎金8.79元，社會保險繳費4.26元，其他工資福利36.67元。     

（二）商品和服務支出部分      

日常公用支出15.2元，包括定額公用經(jīng)費15.2元，其中財政撥款15.2元。      

（三）個人和家庭補助部分      

離退休人員工資性支出88.13元，住房公積金17.43元。      

    二、“三公”經(jīng)費預算編報說明    

    陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：    

   本部門2017年度“三公”經(jīng)費預算支出  2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：    

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。      

（二）公務用車購置及運行維護費決算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1  輛。占“三公”經(jīng)費總額的  100 %，其中：公務用車購置費決算 0  萬元，用于更新購置  0 輛公務用車，公務用車運行維護費決算 2萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少 0萬元，下降 0  %。與去年持平。      

（三）公務接待費 0  萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0  %。2015年接待國內(nèi)來訪批次  0 個，共0    人次。2015年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。      

   三、機關運行經(jīng)費支出預算說明      

機關運行經(jīng)費支出 15.2 萬元，比上年增加2.4 萬元，增長 18.75 %，主要原因是：業(yè)務量增加 8.5%  。包括：辦公費 5.5 元，印刷費 2.5 萬元，水費1 .3萬，電費  1.8 萬元，郵電費 0.9 萬元，會議費 1.2萬元，公務用車運行維護費 2 萬元。      

四、政府采購支出預算情況說明      

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。      

五、國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)價值總體情況為：346.53萬元。通用設備增加了3.2萬元。辦公家具增加了2.74萬元。公務用車1  輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務用車變動。      

六、預算績效信息公開情況      

今年無開展此項工作。      

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項      

第五部分  名詞解釋    

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。      

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。      

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。      

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。      

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。      

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。      

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。      

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。      

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。      

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。      

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。      

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。      

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。      

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。      

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)