2017年陸豐市糧食局部門預(yù)算基本情況說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

糧食局成立于1955年，現(xiàn)為陸豐市人民政府直屬的正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

主要職責(zé)：

為國家建設(shè)和人民生活提供糧食儲(chǔ)備保障。糧食儲(chǔ)備管理，糧食品店市場調(diào)控等。 

（二）部門人員構(gòu)成

市糧食局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室（辦公室、人事股、調(diào)控監(jiān)督檢查股、財(cái)會(huì)股、科技儲(chǔ)運(yùn)股）。糧食局共有編制21名 ，在職人員36人，其中財(cái)政養(yǎng)36人；離退休34人，其中財(cái)政供養(yǎng)34人。遺囑供養(yǎng)24個(gè)。

第二部分  2017年陸豐市糧食局部門預(yù)算表具體公開表格見

附件：預(yù)算公開表

第三部分 2017年陸豐市糧食局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

 2017年部門預(yù)算收入總計(jì)425.33萬元，比上年預(yù)算406.60萬元，增加了18.73萬元，增幅為4.60%，主要原因：人員工資（包括退離休的增加人員工資），其中財(cái)政預(yù)算撥款收入425.33萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

2017年部門預(yù)算支出總計(jì)425.33萬元，比上年預(yù)算406.60萬元，增加了18.73萬元，增幅為4.60%，主要原因：人員工資（包括退離休人員工資增加），其中財(cái)政預(yù)算撥款支出425.33萬元。

 （一）工資福利支出部分

在職人員支出229.13萬元；包括基本工資92.63萬元，津補(bǔ)貼83.04萬元，獎(jiǎng)金7.72萬元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)20.05萬元，其他工資福利25.69萬元。其中財(cái)政撥款229.13萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

商品和服務(wù)支出部分12.80萬元，比上年減少0.90萬元，減少0.07%，主要原因是：其他商品服務(wù)支出及水費(fèi)支出減少。包括：辦公費(fèi)5.00萬元，水費(fèi)0.50萬，電費(fèi)1.00萬元，郵電費(fèi)2.00萬元，其他交通費(fèi)2萬元，其他商品服務(wù)支出2.30萬元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出157.56萬元，住房公積金14.05萬元 ,行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)10.54萬元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）3.76萬元。其中財(cái)政撥款183.40萬元。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：本部門沒有發(fā)生接待事項(xiàng)。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017無公務(wù)用車變動(dòng)。

六、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.80萬元，比上年減少0.90萬元，減少0.07%，主要原因是：其他商品服務(wù)支出及水費(fèi)支出減少。包括：辦公費(fèi)5.00萬元，水費(fèi)0.50萬，電費(fèi)1.00萬元，郵電費(fèi)2.00萬元，其他交通費(fèi)2萬元，其他商品服務(wù)支出2.30萬元。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。