陸豐市人民政府辦公室

2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算（掛靠單位：正科級(jí)單位陸豐市法制局、正科級(jí)單位陸豐市人防辦），下屬單位具體包括：下屬副科級(jí)單位陸豐市信息中心、下屬副科級(jí)單位陸豐市無(wú)委辦。

陸豐市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書股、人事股、綜合股、信息股、催辦股、行政股、建議提案股、政務(wù)公開(kāi)股、研究室、市應(yīng)急管理辦公室等10個(gè)股室。

主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件；負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。

2.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》。

3.組織開(kāi)展調(diào)查研究，為市人民政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。

4.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理需要由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。

    5.組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。

    6.收集報(bào)送市人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng);參與編寫《廣東年鑒》、《汕尾年鑒》及有關(guān)史料。

    7.檢查、督促市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。

    8.負(fù)責(zé)市人民政府政府信息公開(kāi)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市政府信息公開(kāi)工作。

    9.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、駐陸單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。

    10.管理市人民政府辦公室掛靠單位和直屬單位。

11.承辦市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制120人，在職人員95人，其中財(cái)政供養(yǎng)95人；離退休43人，其中財(cái)政供養(yǎng)43人，遺囑供養(yǎng)6人。

第二部分  2018年陸豐市人民政府辦公室預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 2018年陸豐市人民政府辦公室預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)2005.61萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加282.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.43%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入2005.61萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

 二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)2005.61萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加282.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.43%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款支出2005.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出1498.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出74.72%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出507萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出25.28%，主要用于網(wǎng)上辦事大廳電信費(fèi)，信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi),平臺(tái)租賃費(fèi)和維護(hù)費(fèi)，財(cái)政金財(cái)系統(tǒng)租金，門戶管理費(fèi)，市委辦視頻三項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，政務(wù)會(huì)議費(fèi)，政務(wù)云辦公OA系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算32萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量26輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算32萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門公務(wù)用車沒(méi)有增減變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與上年持平。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出450.2萬(wàn)元，比上年增加7.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：定額公用經(jīng)費(fèi)27.3萬(wàn)元，公車定額補(bǔ)助32萬(wàn)元，基本專項(xiàng)支出318.9萬(wàn)元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì):購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元，維修費(fèi)3萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元（其中法制局6萬(wàn)元、無(wú)委辦6萬(wàn)元、防空辦3萬(wàn)元），報(bào)刊征訂費(fèi)4.5萬(wàn)元，信息中心經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，應(yīng)急辦工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，其他雜項(xiàng)78.8萬(wàn)元，“12345”平臺(tái)24萬(wàn)元，振興粵東西北辦公室10萬(wàn)元，行政服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，辦公零星購(gòu)置10萬(wàn)元，文件資料印刷10萬(wàn)元，辦公耗材10萬(wàn)元，雜志報(bào)刊10萬(wàn)元，法制局法制顧問(wèn)室經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，無(wú)委辦業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)82.6萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車26輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。