陸豐市畜牧獸醫(yī)局2018年部門預算編制
說 明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算，下屬單位具體包括：市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、市動物疫病預防控制中心、市畜牧技術推廣站、各鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站共23個股級事業(yè)單位。
陸豐市畜牧獸醫(yī)局屬于參照公務員管理法的正科級事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設人秘股、獸醫(yī)股、畜牧股、法規(guī)股四個股室。
主要職責：
1. 貫徹執(zhí)行國家、省有關畜牧獸醫(yī)工作的法律法規(guī)和方針政策，研究擬訂地方性規(guī)范性文件和政策措施，經(jīng)批準后組織實施；
2. 擬訂全市動物疫病防治規(guī)劃，組織動物疫病的預防、控制和撲滅；
3. 制定全市畜牧獸醫(yī)行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導和推進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整；
4. 負責動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫、飼料及飼料添加劑和生產(chǎn)環(huán)節(jié)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；
5. 負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作的管理工作；
6. 組織擬訂畜牧獸醫(yī)行業(yè)地方標準，負責國家、行業(yè)、地方相關標準的監(jiān)督實施；
7. 組織實施畜產(chǎn)資源和牧草地資源的管理和保護工作；
8. 指導、監(jiān)督全市動物疫病防控網(wǎng)絡和畜牧業(yè)服務體系建設；
9. 負責官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督和管理；
10. 承擔上級部門交辦的事項。
（二）部門人員構成
部門共有編制94人，在職人員60人，其中財政供養(yǎng)60人；離退休49人，其中財政供養(yǎng)49人，遺囑供養(yǎng)7 人。
第二部分 2018年陸豐市畜牧獸醫(yī)局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2018年陸豐市畜牧獸醫(yī)局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2018年部門預算收入合計786.4萬元，與上年相比，收入總計增加133.1萬元，增長20.37%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加基本專項支出村級防疫員補助；三是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入786.4萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2018年預算支出合計786.4萬元，與上年相比，支出總計增加133.1萬元，增長20.37%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加基本專項支出村級防疫員補助；三是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出786.4萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出786.4萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、基本專項支出等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出15.7萬元，比上年減少1.3萬元，減少7.65%，主要原因是：在職人員的減少。包括：辦公費13.7萬元，公務用車運行維護費2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
