陸豐市農(nóng)業(yè)局2018年部門預算編制

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目  錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預算情況說明

第三部分  2018年度部門預算表

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

第一部分、部門概況

一、部門基本情況

陸豐市農(nóng)業(yè)局下轄19個農(nóng)業(yè)技術(shù)站，5個下屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個股（室），主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)。組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導社會主義新農(nóng)村體制改革。

2、擬訂種植業(yè)等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃指導實施，參與制定相關(guān)涉農(nóng)政策。

3、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任，研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作。擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。

4、組織落實促進糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。指導實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財政性資金安排的意見，提出扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。配合財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)項目。

5、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策，規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前，產(chǎn)中，產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護，促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)產(chǎn)品進口的政策建議，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品業(yè)發(fā)展扶持政策，抓好農(nóng)業(yè)項目工作；指導全市農(nóng)產(chǎn)品營銷管理和服務(wù)工作。參與擬定農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。

6、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任。依法開展市級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，依法管理農(nóng)業(yè)標準化工作，指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理。

7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子、種苗、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的許可及監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準，負責農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量的檢測和監(jiān)督管理。負責制定全市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。承擔推廣先進適用的農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機械并組織生產(chǎn)作業(yè)，指導農(nóng)村機電提灌、機耕道建設(shè)，承擔負責農(nóng)業(yè)機械使用安全監(jiān)管的責任，參與農(nóng)機產(chǎn)品政策性補貼工作。

8、負責農(nóng)作物重大病蟲害防治。會同有關(guān)部門制定植物防疫檢疫政策并指導實施，指導植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督對市內(nèi)植物的防疫檢疫工作，監(jiān)測疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查，承擔引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批的有關(guān)工作，牽頭管理外來物種。

9、承擔農(nóng)業(yè)防災減災責任。監(jiān)測農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

10、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行。開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

11、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和政策并組織實施，會同有關(guān)部門組織市級農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。組織引進農(nóng)業(yè)先進技術(shù)，組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，負責農(nóng)業(yè)科技成果管理，指導農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)，負責農(nóng)業(yè)植物新品種保護、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物的安全監(jiān)督管理。

12、負責農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。指導農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，制定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質(zhì)量，運用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機、生物等措施發(fā)展資源節(jié)約型環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)，負責農(nóng)業(yè)野生植物資源保護工作。

13、負責農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。制定并組織實施農(nóng)業(yè)資源環(huán)境建設(shè)規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等發(fā)展；負責城鎮(zhèn)沼氣的開發(fā)，對城鎮(zhèn)沼氣池設(shè)計、建設(shè)、運行實施管理。

14、會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)職業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓工程。承擔農(nóng)民科技培訓和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作，會同有關(guān)部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理的有關(guān)工作。

15、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。

16、負責機關(guān)指導直屬單位人事.勞動工資.機構(gòu)編制和國有資產(chǎn)管理；指導有關(guān)社會團體的工作。

17、承辦市委.市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我局共有編制130名，在職人員110人，其中財政供養(yǎng)110人；離休1人，退休55人，其中財政供養(yǎng)56人，遺囑供養(yǎng)19個。

從預算單位構(gòu)成看，陸豐市農(nóng)業(yè)局部門預算包括：本級決算和屬下各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)站。

第二部分 2018年度部門預算情況說明

2018年部門預算收入總計1238.5萬元，其中財政預算撥款收入1238.5元。與上年相比，收入總計增加189.58萬元，增長18.07%。主要原因是人員工資增加，津補帖增加。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出822.5萬元，占預算收入的66.41%，與上年相比，收入總計減少120.24萬元，下降12.75%。主要原因是在職人員減少；包括基本工資321.3萬元，津補貼231.3萬元，獎金26.9元，社會保險繳費143.7萬元，其他工資福利99.3萬元。其中財政撥款822.5萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共87.3萬元，占預算收入的7.05%，與上年相比，收入總計減少7.2萬元，下降7.6%。主要原因是在職人員減少；包括定額公用經(jīng)費27.3萬元，公車定額補助2萬元，基本專項支出58萬元，（其中財政撥款58萬元?；緦ｍ椫С雒骷殻恨r(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測費10萬元，農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費10萬元，病蟲害防治經(jīng)費10萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作經(jīng)費8萬，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費20萬元。）其中財政撥款87.3萬元。

（三）個人和家庭補助部分

個人和家庭補助部分總支出328.7萬元，與上年相比，收入總計增加0.4萬元，基本持平。其中離退休人員工資性支出282萬元，住房公積金44.2萬元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）2.5萬元。其中財政撥款328.7萬元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，未擬列項目支出。

（五）“三公”經(jīng)費預算編報說明

我局2018年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：

1.因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年持平。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比持平；公務(wù)用車運行維護費預算安排2萬元，與上年對比持平。

3.公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明

公用支出共87.3萬元，占預算收入的7.05%，與上年相比，收入總計減少7.2萬元，下降7.6%。主要原因是在職人員減少；包括定額公用經(jīng)費27.3萬元，公車定額補助2萬元，基本專項支出58萬元。與去年持平。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第三部分 2017年度部門預算表

具體公開表樣見附件：預算公開表

第四部分 其他需要說明的事項

無其他需說明事項

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費 等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān) 規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補 當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提 取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單 位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門 的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之 外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥 款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的 住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行