陸豐市金廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2018年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置

金廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院是集醫(yī)療、預(yù)防保健、基本公共衛(wèi)生于一體綜合性衛(wèi)生院。屬非營利性醫(yī)療機構(gòu)。我院肩負著金廂鎮(zhèn)的預(yù)防保健、臨床醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)三大任務(wù)，內(nèi)設(shè)有內(nèi)科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科、預(yù)防保健科等。我院擔(dān)負著臨床醫(yī)療以級國家基本公共服務(wù)十三大項目：健康檔案服務(wù);健康教育服務(wù);0～6歲兒童健康管理服務(wù);孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù);老年人健康管理服務(wù);預(yù)防接種服務(wù);傳染病報告和處理服務(wù);慢性病管理;重性精神病患患者管理服務(wù)等各項工作。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

金廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制52名 ，在職人員39人，其中財政養(yǎng)39人；退休10人，其中財政供養(yǎng)10人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計1244470.04元，其中財政預(yù)算撥款收入1244470.04元（上級轉(zhuǎn)移支付補助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出727114.19元；包括基本工資311828.16元，津補貼207513.6元，獎金25985.68元，社會保險繳費103868.35元，其他工資福利77918.4元。其中財政撥款727114.19元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經(jīng)費0萬元，公車定額補助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款0萬元?；緦ｍ椫С雒骷殻?span lang="EN-US">0萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出444648元，住房公積金41547.34元 ,醫(yī)療保險費31160.51元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0元。其中財政撥款517355.85元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

 金廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。