陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局2018年部門(mén)預(yù)算編制

說(shuō)     明

 根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）、（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局是管理全市市場(chǎng)，業(yè)務(wù)工作的政府職能部門(mén)，現(xiàn)我局內(nèi)設(shè)人秘簽、物業(yè)股、財(cái)務(wù)股、開(kāi)發(fā)股、保衛(wèi)股，為正股級(jí)自負(fù)盈虧事業(yè)單位。
主要職能是貫徹執(zhí)行研究制定和組織實(shí)施管理市場(chǎng)工作方針、政策及有關(guān)規(guī)定，開(kāi)展管理、規(guī)范市場(chǎng)，建設(shè)市場(chǎng)，使市場(chǎng)合理運(yùn)行，削除市場(chǎng)隱患。本單位無(wú)下屬單位,本部門(mén)決算為本級(jí)決算。
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
我局共有編制150名 ，在職人員135人，其中財(cái)政養(yǎng)      22人；退休7人，其中財(cái)政供養(yǎng)7人。
二、部門(mén)預(yù)算收支情況
本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)  401.65 萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加 28.25  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8  %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入  401.65 萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的  100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
 
2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)401.65萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入401.65萬(wàn)元。
2018年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出1828977.68元；包括基本工資701772元，津補(bǔ)貼467700元，獎(jiǎng)金58481元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和醫(yī)保等397620.48元，其他工資福利203404.20元。其中財(cái)政撥款1828977.68元。工資福利和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)比去年增加28.25萬(wàn)。增加原因是社保繳費(fèi)額度提高
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共8.6萬(wàn)元，占預(yù)算收入的2%，與上年相基本持平。包括定額公用經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元，公車(chē)定額補(bǔ)助2萬(wàn)元.其中財(cái)政撥款87.3萬(wàn)元。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分總支出27.15萬(wàn)元，與上年相比，持平。其中離退休人員工資性支出22萬(wàn)元，住房公積金3.5萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助1.65萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款27.15萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出部分
按2018年工作計(jì)劃安排，沒(méi)有項(xiàng)目支出。
    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
  我局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：
1、  因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。
2、  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。
3、   公務(wù)接待費(fèi)  0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0  %。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次  0 個(gè)，共 0   人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
 
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē) 1  輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
公用支出共8.6萬(wàn)元，占預(yù)算收入的2%，與上年相比持平，包括定額公用經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元，公車(chē)定額補(bǔ)助2萬(wàn)元，基本專(zhuān)項(xiàng)支出23萬(wàn)元。與去年持平，基本專(zhuān)項(xiàng)支出明細(xì)：維修費(fèi)2萬(wàn)，業(yè)務(wù)費(fèi)6萬(wàn)，報(bào)刊征訂費(fèi)1萬(wàn)，其它雜項(xiàng)費(fèi)2萬(wàn)，辦公零星購(gòu)置4萬(wàn)，文件資料印刷2萬(wàn)，辦公耗材1萬(wàn)，郵電費(fèi)1萬(wàn)，差旅費(fèi)2萬(wàn)，會(huì)議會(huì)2萬(wàn).
 
八. 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。